佛山市高明区文化体育局2016年部门决算

佛山市高明区文化体育局2016年部门决算

 

目  录

 

第一部分 佛山市高明区文化体育局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

 

 

第一部分  佛山市高明区文化体育局概况

 

一.佛山市高明区文化体育局主要职能

(一)拟订全区文化、体育事业发展规划并组织、监督实施,管理文化、体育事业。

(二)负责指导区文学艺术界联合会、社会科学界联合会和区体育总会机关工作。

(三)指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动,负责以上团体和组织的行业监管工作。

(四)指导各镇(街道)、西江新城开展相关的宣传、文化、体育等业务工作;指导规划各镇(街道)、西江新城的文体网点建设和文体设施建设;指导开展群众性文化体育活动,管理重大文化、体育活动。

(五)负责制定全区文物、博物事业工作计划和发展规划并组织实施,负责全区文物保护的监管工作。

(六)拟订文化产业、体育产业计划,协调开展文化、体育项目招商工作,促进文体产业发展;实施区重点文化、体育设施建设,管理区级公共文化体育设施。

(七)指导、管理全区社会文化体育事业,指导区图书馆、区博物馆、区粤剧团、区体育场馆中心和区少年儿童业余体校的业务,推进隶属文体单位的事业发展。

(八)开展文化体育对外交流活动,管理对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文体交流工作和文体交流活动。

(九)负责对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行安全监管。

(十)拟定全区新闻出版事业发展计划并组织实施;负责新闻出版行业经营活动监督管理相关工作。

(十一)负责文化、体育、新闻出版行政审批和行政审批制度改革工作。监督管理文化、体育、新闻出版市场。开展文化、体育、新闻出版的市场稽查和执法。

(十二)负责文化、文物、体育和新闻出版等领域的安

全生产工作。

二. 部门决算单位构成。

佛山市高明区文化体育局设行政单位1个,为佛山市高明区文化体育局本部;事业单位6个,其中:公益一类事业单位5个,分别为佛山市高明区图书馆、佛山市高明区文化馆、佛山市高明区博物馆、佛山市高明区体育场馆中心、佛山市高明区少年儿童业余体校;公益三类事业单位1个,为高明区粤剧团。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一.2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区文化体育局2016年决算总收入6946.39万元,比上年决算增加10.8%;总支出5897.90万元,比上年决算增加16.7%。

二.2016年收入决算情况说明

佛山市高明区文化体育局2016年度收入决算5751.76万元,其中:财政拨款5388.99万元,其他收入362.77万元。

三.2016年支出决算情况说明

佛山市高明区文化体育局2016年度支出决算5897.90万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2.07万元,教育支出4.32万元,文化体育与传媒支出4422.93万元,社会保障和就业支出290.26万元,医疗卫生支出144.45万元,城乡社区支出400万元,农林水支出2万元,住房保障支出199.79万元,其他支出432.08万元。

(一)财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区文化体育局2016年财政拨款支出决算5503.98万元,其中:基本支出2930.47万元,项目支出2573.51万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,财政拨款支出决算主要用于以下方面:一般公共服务支出占0.02%,文化体育与传媒支出占73.30%,社会保障和就业支出占5.27%,医疗卫生支出占2.62%,城乡社区支出占7.27%,农林水支出占0.04%,住房保障支出占3.63%,其他支出占7.85%。

3.政府采购支出决算情况。2016年政府采购财政拨款支出项目共2个,支出金额128.6万元,包括2016年扶持乡镇体育设施建设器材采购项目和高明区体育器材采购及器材与场地维护维修项目。

4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额2930.47万元,其中:人员经费2597.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费333.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二)2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额48万元。其中:公务接待费支出45万元,公务用车购置及运行维护费支出3万元(包括:公务用车运行费3万元)。相比2015年“三公”经费决算数减少了14万元,主要原因为:严格按照中央八项规定精神,厉行节约,努力控制和降低“三公”经费支出。

 (三)国有资产占用情况

1.截止2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

2.单位价值50万元以上通用设备数量为1台。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的3个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金446万元。从评价情况来看,各项目均达到预定的绩效目标,发挥了财政资金使用效益。

 

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

第四部分 部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

公开01表
单位:佛山市高明区文化体育局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 3 栏次 6
一、财政拨款收入 1 53,889,919.02 一、一般公共服务支出 37 20,724.88
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 8,773,393.50 二、外交支出 38
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40
四、经营收入 5 五、教育支出 41 43,248.77
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42
六、其他收入 7 3,627,659.35 七、文化体育与传媒支出 43 44,229,324.06
8 八、社会保障和就业支出 44 2,902,572.36
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,444,413.92
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47 4,000,000.00
12 十二、农林水支出 48 20,000.00
13 十三、交通运输支出 49
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55 1,997,937.00
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、其他支出 57 4,320,840.11
22 二十二、债务还本支出 58
23 二十三、债务付息支出 59
本年收入合计 24 57,517,578.37 本年支出合计 60 58,979,061.10
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 61
    年初结转和结余 26 11,946,308.21     年末结转和结余 62 10,484,825.48
35
总计 36 69,463,886.58 总计 63 69,463,886.58

 

表二 收入决算表

公开02表
填报单位: 佛山市高明区文化体育局 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
总计 57,517,578.37 5,388,919.02 3,627,659.35
205 教育支出 16,204.00 16,204.00
20502 普通教育 16,204.00 16,204.00
2050202 小学教育 9,120.00 9,120.00
2050203 初中教育 7,084.00 7,084.00
207 文化体育与传媒支出 42,642,535.52 39,041,080.17 3,601,455.35
20701 文化 26,892,177.99 24,909,587.14 1,982,590.85
2070101 文化行政运行 9,648,773.17 9,626,182.32 22,590.85
2070104 图书馆 4,425,982.03 4,360,982.03 65,000.00
2070108 文化活动 339,000.00 339,000.00
2070109 群众文化 3,915,549.82 3,590,549.82 325,000.00
2070111 文化创作与保护 240,000.00 240,000.00
2070112 文化市场管理 60,000.00 60,000.00
2070199 其他文化支出 8,262,872.97 6,692,872.97 1,570,000.00
20702 文物 3,604,565.48 3,431,268.48 173,297.00
2070203 机关服务 130,000.00 130,000.00
2070205 博物馆 2,111,268.48 2,081,268.48 30,000.00
2070299 其他文物支出 1,363,297.00 1,220,000.00 143,297.00
20703 体育 10,620,509.60 9,174,942.10 1,445,567.50
2070304 运动项目管理 7,539,485.29 7,284,400.29 255,085.00
2070305 体育竞赛 100,000.00 100,000.00
2070307 体育场馆 326,966.98 326,966.98
2070308 群众体育 1,937,684.83 1,433,574.83 504,110.00
2070399 其他体育支出 716,372.50 30,000.00 686,372.50
20704 新闻出版广播影视 135,282.45 135,282.45
2070406 电影 135,282.45 135,282.45
20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 250,000.00 250,000.00
2070702 资助城市影院 100,000.00 100,000.00
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 150,000.00 150,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1,140,000.00 1,140,000.00
2079903 文化产业发展专项支出 1,000,000.00 1,000,000.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 140,000.00 140,000.00
208 社会保障和就业支出 2,902,577.36 2,902,577.36
20805 行政事业单位离退休 2,902,577.36 2,902,577.36
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,342,846.16 2,342,846.16
2080502 事业单位离退休 559,731.20 559,731.20
210 医疗卫生与计划生育支出 1,444,658.99 1,444,658.99
21011 行政事业单位医疗 1,444,658.99 1,444,658.99
2101101 行政单位医疗 480,351.10 480,351.10
2101102 事业单位医疗 669,920.45 669,920.45
2101103 公务员医疗补助 294,387.44 294,387.44
212 城乡社区支出 4,000,000.00 4,000,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,000,000.00 4,000,000.00
2120803 城市建设支出 4,000,000.00 4,000,000.00
213 农林水支出 30,000.00 20,000.00 10,000.00
21305 扶贫 30,000.00 20,000.00 10,000.00
2130599 其他扶贫支出 30,000.00 20,000.00 10,000.00
221 住房保障支出 1,958,209.00 1,958,209.00
22102 住房改革支出 1,958,209.00 1,958,209.00
2210201 住房公积金 1,958,209.00 1,958,209.00
229 其他支出 4,523,393.50 4,523,393.50
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,523,393.50 4,523,393.50
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4,523,393.50 4,523,393.50

 

表三 支出决算表

 

公开03表
填报单位: 佛山市高明区文化体育局 金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
总计 58,979,061.10 29,343,503.97 29,635,557.13
201 一般公共服务支出 20,724.88 20,724.88
20133 宣传事务 20,724.88 20,724.88
2013301 行政运行 8,258.00 8,258.00
2013399 其他宣传事务支出 12,466.88 12,466.88
205 教育支出 43,248.77 43,248.77
20502 普通教育 43,248.77 43,248.77
2050202 小学教育 31,075.21 31,075.21
2050203 初中教育 12,173.56 12,173.56
207 文化体育与传媒支出 44,229,324.06 22,998,580.69 21,230,743.37
20701 文化 26,923,029.64 14,971,287.91 11,951,741.73
2070101 文化行政运行 9,796,133.10 9,796,126.10 7.00
2070104 图书馆 4,387,368.09 3,203,119.21 1,184,248.88
2070108 文化活动 311,348.00 311,348.00
2070109 群众文化 3,778,078.67 1,972,042.60 1,806,036.07
2070111 文化创作与保护 240,298.04 240,298.04
2070112 文化市场管理 47,579.44 47,579.44
2070199 其他文化支出 8,362,224.30 8,362,224.30
20702 文物 3,671,277.04 873,350.15 2,797,926.89
2070203 机关服务 130,000.00 130,000.00
2070205 博物馆 2,203,646.73 873,350.15 1,330,296.58
2070299 其他文物支出 1,337,630.31 1,337,630.31
20703 体育 10,370,907.31 7,153,942.63 3,216,964.68
2070301 行政运行 304,794.42 304,794.42
2070304 运动项目管理 6,914,523.53 5,438,672.85 1,475,850.68
2070305 体育竞赛 97,743.00 97,743.00
2070307 体育场馆 326,966.98 326,966.98
2070308 群众体育 1,935,967.01 1,410,475.36 525,491.65
2070399 其他体育支出 790,912.37 790,912.37
20704 新闻出版广播影视 139,282.45 139,282.45
2070406 电影 139,282.45 139,282.45
20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 250,000.00 250,000.00
2070702 资助城市影院 100,000.00 100,000.00
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 150,000.00 150,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2,874,827.62 2,874,827.62
2079903 文化产业发展专项支出 999,169.00 999,169.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 1,875,658.62 1,875,658.62
208 社会保障和就业支出 2,902,572.36 2,902,572.36
20805 行政事业单位离退休 2,902,572.36 2,902,572.36
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,342,846.16 2,342,846.16
2080502 事业单位离退休 559,726.20 559,726.20
210 医疗卫生与计划生育支出 1,444,413.92 1,444,413.92
21011 行政事业单位医疗 1,444,413.92 1,444,413.92
2101101 行政单位医疗 480,351.10 480,351.10
2101102 事业单位医疗 669,675.38 669,675.38
2101103 公务员医疗补助 294,387.44 294,387.44
212 城乡社区支出 4,000,000.00 4,000,000.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,000,000.00 4,000,000.00
2120803 城市建设支出 4,000,000.00 4,000,000.00
213 农林水支出 20,000.00 20,000.00
21305 扶贫 20,000.00 20,000.00
2130599 其他扶贫支出 20,000.00 20,000.00
221 住房保障支出 1,997,937.00 1,997,937.00
22102 住房改革支出 1,997,937.00 1,997,937.00
2210201 住房公积金 1,997,937.00 1,997,937.00
229 其他支出 4,320,840.11 4,320,840.11
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4,320,840.11 4,320,840.11
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4,320,840.11 4,320,840.11

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

 

                公开04表
填报单位: 佛山市高明区文化体育局                                                                                    金额单位:元
收入项目 金额 支出项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共财政预算拨款 45,116,525.52 一、 一般公共服务支出 12,466.88 12,466.88
二、政府性基金预算拨款 8,773,393.50 二、 国防支出
三、公共安全支出
四、 教育支出
五、科学技术支出
六、文化体育与传媒支出 40,341,545.36 40,091,545.36 250,000.00
七、 社会保障和就业支出 2,902,572.36 2,902,572.36
八、 医疗卫生与计划生育支出 1,444,413.92 1,444,413.92
九、 节能环保支出
十、 城乡社区支出 4,000,000.00 4,000,000.00
十一、 农林水支出 20,000.00 20,000.00
十二、 交通运输支出
十三、 资源勘探信息等支出
十四、 商业服务业等支出
十五、 金融支出
十六、 国土海洋气象等支出
十七、 住房保障支出 1,997,937.00 1,997,937.00
十八、 粮油物资储备支出
十九、 国有资本经营预算支出
二十、其他支出 4,320,840.11 4,320,840.11
二十一、债务还本支出
二十二、 债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
本年收入合计 53,889,919.02 本年支出合计 55,039,775.63 46,468,935.52 8,570,840.11
年初财政拨款结转结余 10,556,938.80 年末财政拨款结转和结余 9,407,082.19 9,017,729.70 389,352.49
一般公共预算财政拨款 10,370,139.70
政府性基金预算财政拨款 186,799.10
总计 64,446,857.82 总计 64,446,857.82 55,486,665.22 8,960,192.60
 
 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

公开05表
填报单位: 佛山市高明区文化体育局                                                                        金额单位:元
科目编码       基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 12,466.88  12,466.88 
20133 宣传事务 12,466.88  12,466.88 
2013399 其他宣传事务支出 12,466.88  12,466.88 
207 文化体育与传媒支出 40,091,545.36  22,959,780.95  17,131,764.41 
20701 文化 24,581,437.39  14,932,488.17  9,648,949.22 
2070101 文化行政运行 9,757,333.36  9,757,326.36  7.00 
2070104 图书馆 4,322,368.09  3,203,119.21  1,119,248.88 
2070108 文化活动 311,348.00  311,348.00 
2070109 群众文化 3,329,966.59  1,972,042.60  1,357,923.99 
2070111 文化创作与保护 232,640.50  232,640.50 
2070112 文化市场管理 47,579.44  47,579.44 
2070199 其他文化支出 6,580,201.41  6,580,201.41 
20702 文物 3,529,980.04  873,350.15  2,656,629.89 
2070203 机关服务 130,000.00  130,000.00 
2070205 博物馆 2,203,646.73  873,350.15  1,330,296.58 
2070299 其他文物支出 1,196,333.31  1,196,333.31 
20703 体育 8,966,017.86  7,153,942.63  1,812,075.23 
2070301 行政运行 304,794.42  304,794.42 
2070304 运动项目管理 6,799,906.85  5,438,672.85  1,361,234.00 
2070305 体育竞赛 97,743.00  97,743.00 
2070307 体育场馆 326,966.98  326,966.98 
2070308 群众体育 1,410,475.36  1,410,475.36 
2070399 其他体育支出 26,131.25  26,131.25 
20704 新闻出版广播影视 139,282.45  139,282.45 
2070406 电影 139,282.45  139,282.45 
20799 其他文化体育与传媒支出 2,874,827.62  2,874,827.62 
2079903 文化产业发展专项支出 999,169.00  999,169.00 
2079999 其他文化体育与传媒支出 1,875,658.62  1,875,658.62 
208 社会保障和就业支出 2,902,572.36  2,902,572.36 
20805 行政事业单位离退休 2,902,572.36  2,902,572.36 
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,342,846.16  2,342,846.16 
2080502 事业单位离退休 559,726.20  559,726.20 
210 医疗卫生与计划生育支出 1,444,413.92  1,444,413.92 
21011 行政事业单位医疗 1,444,413.92  1,444,413.92 
2101101 行政单位医疗 480,351.10  480,351.10 
2101102 事业单位医疗 669,675.38  669,675.38 
2101103 公务员医疗补助 294,387.44  294,387.44 
213 农林水支出 20,000.00  20,000.00 
21305 扶贫 20,000.00  20,000.00 
2130599 其他扶贫支出 20,000.00  20,000.00 
221 住房保障支出 1,997,937.00  1,997,937.00 
22102 住房改革支出 1,997,937.00  1,997,937.00 
2210201 住房公积金 1,997,937.00  1,997,937.00 
合计 46,468,935.52  29,304,704.23  17,164,231.29 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                 
 填报单位: 佛山市高明区文化体育局                                                                             金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 13,709,984.93  302 商品和服务支出 3,239,705.86 
30101    基本工资 3,356,823.50  30201    办公费 299,635.83 
30102    津贴补贴 5,462,641.00  30202    印刷费 1,350.00 
30103    奖金 30203    咨询费
30104    其他社会保障缴费 619,466.12  30204    手续费 3,332.23 
30106    伙食补助费 30205    水费 37,930.29 
30107    绩效工资 999,364.03  30206    电费 168,787.12 
30108    机关事业单位基本养老保险缴费 814,289.28  30207    邮电费 93,564.97 
30109    职业年金缴费 30208    取暖费 27,494.20 
30199    其他工资福利支出 2,457,401.00  30209    物业管理费
303 对个人和家庭的补助 12,262,938.81  30211    差旅费 40,042.54 
30301    离休费 81,942.72  30212    因公出国(境)费用
30302    退休费 2,079,358.64  30213    维修(护)费 189,432.09 
30303    退职(役)费 30214    租赁费 4,391.00 
30304    抚恤金 30215    会议费 2,250.00 
30305    生活补助 11,390.00  30216    培训费 18,407.00 
30306    救济费 30217    公务接待费 54,928.04 
30307    医疗费 848,250.00  30218    专用材料费
30308    助学金 30226    劳务费 1,153,817.55 
30309    奖励金 3,682,218.45  30227    委托业务费 55,466.65 
30310    生产补贴 30228    工会经费 11,272.00 
30311    住房公积金 1,997,937.00  30229    福利费 210,364.70 
30313    购房补贴 30231    公务用车运行维护费 28,668.95 
30399    其他对个人和家庭的补助支出 3,561,842.00  30239    其他交通费用 311,949.00 
30299    其他商品和服务支出 526,621.70 
310 其他资本性支出 92,074.63 
31001    房屋建筑物购建
31002    办公设备购置 92,074.63 
31003    专用设备购置
31005    基础设施建设
31006    大型修缮
31007    信息网络及软件购置更新
31008    物资储备
31009    土地补偿
31010    安置补助
31011    地上附着物和青苗补偿
31012    拆迁补偿
31013    公务用车购置
31019    其他交通工具购置
31020    产权参股
31099    其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
30401    企业政策性补贴
30402    事业单位补贴
30403    财政贴息
30499    其他对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
30701    国内债务付息
30702    国外债务付息
399 其他支出
39906    赠与
人员经费合计 25,972,923.74  公用经费合计 3,331,780.49 

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   公开07表
填报单位: 佛山市高明区文化体育局 金额单位:元
  年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总计 186,799.10  8,773,393.50  8,570,840.11  8,570,840.11  389,352.49 
207 文化体育与传媒支出 250,000.00  250,000.00  250,000.00 
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 250,000.00  250,000.00  250,000.00 
2070702 资助城市影院 100,000.00  100,000.00  100,000.00 
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 150,000.00  150,000.00  150,000.00 
212 城乡社区支出 4,000,000.00  4,000,000.00  4,000,000.00 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,000,000.00  4,000,000.00  4,000,000.00 
2120803 城市建设支出 4,000,000.00  4,000,000.00  4,000,000.00 
229 其他支出 186,799.10  4,523,393.50  4,320,840.11  4,320,840.11  389,352.49 
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 186,799.10  4,523,393.50  4,320,840.11  4,320,840.11  389,352.49 
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 186,799.10  4,523,393.50  4,320,840.11  4,320,840.11  389,352.49 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

填报单位:佛山市高明区文化体育局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出
小计 公务用车运行维护费支出 公务用车购置支出
48 0 45 3 3 0
     2016年,高明区文化体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 48 万元。具体情况如下:
     一、因公出国(境)费支出 0 万元,因公出国(境)  0  批次 0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) 
     二、公务接待费支出 45 万元,接待 375  批次,共接待人数 6164  人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)
     三、公务用车购置及运行维护费支出  3  万元,公务用车购置 0  台(辆),现保有量  2 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)
     四、“三公”经费增减变化原因(较2015年“三公”经费决算数): 2016年比2015年“三公”经费决算数减少了14万元。原因:严格按照中央八项规定精神,厉行节约,努力控制和降低“三公”经费支出。