(补充公开)佛山市高明区文化体育局2015年部门预算公开表(共5表)

    佛山市高明区文化体育局    (部门)   2015   年收支预算总表
      单位:万元
             
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 3244.57 七、文化体育与传媒 2468.23
二、事业收入   八、社会保障和就业支出 204.76
三、事业单位经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出 131.94
四、其他收入   十九、住房保障支出 139.8
    二十二、其他支出 299.84
       
       
       
       
本年收入合计 3244.57 本年支出合计 3244.57
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
       
             3244.57                  3244.57
       

 

   佛山市高明区文化体育局    (部门)  2015   年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码       基本支出 项目支出 备注
501207 文化体育与传媒支出 2468.23  1711.45  756.78 
5012070101 文化行政运行 584.00  584.00 
5012070103 机关服务 13.00  13.00 
5012070104 图书馆 348.52  253.30  95.22 
5012070108 文化活动 10.00  10.00 
5012070109 群众文化 199.40  135.24  64.16 
5012070111 文化创作与保护 24.00  24.00 
5012070112 文化市场管理 6.00  6.00 
5012070199 其他文化支出 41.00  41.00 
5012070205 博物馆 230.29  78.29  152.00 
5012070299 其他文物支出 22.00  22.00 
5012070304 运动项目管理 659.12  541.12  118.00 
5012070308 群众体育 119.50  119.50 
5012070399 其他体育支出 3.00  3.00 
5012070406 电影 26.90  26.90 
50120799 其他文化体育与传媒支出 181.50  181.50 
501208 社会保障和就业支出 204.76  204.76 
5012080501 归口管理的行政单位离退休 153.69  153.69 
5012080502 事业单位离退休 51.07  51.07 
501210 医疗卫生与计划生育支出 131.94  131.94 
50121005 医疗保障 131.94  131.94 
5012100501 行政单位医疗 37.72  37.72 
5012100502 事业单位医疗 67.62  67.62 
5012100503 公务员医疗补助 26.60  26.60 
221 住房保障支出 139.80  139.80 
22102 住房改革支出 139.80  139.80 
229 其他支出 299.84  299.84 
22960 彩票公益金安排的支出 299.84  299.84 
合计 3244.57  2187.95  1056.62 
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务及保障性住房等民生支出要进一步细化到“项”级支出科目。

 

佛山市高明区文化体育局2015年一般公共预算基本支出情况表   
                (按经济分类科目)             单位:元
科目编码 经济科目 基本支出
301 工资福利支出 12,035,714.00 
30101    基本工资 1,532,450.00 
30102    津贴补贴 5,038,032.00 
30104    社会保障费 1,515,100.00 
30107    绩效工资 1,747,932.00 
301099    其他工资福利支出 2,202,200.00 
302 商品和服务支出 2,899,096.00 
30201    办公费 2,436,000.00 
30228    工会经费 11,136.00 
30229    福利费 6,960.00 
30231    公务用车运行维护费 60,000.00 
30299    其他商品和服务支出 385,000.00 
303 对个人和家庭的补助 6,944,710.28 
30302    退休费 2,047,564.28 
30307    医疗费 745,800.00 
30309    奖励金 2,753,333.00 
30311    住房公积金 1,398,013.00 
合计 21,879,520.28 

 

佛山市高明区文化体育局2015年度政府性基金预算收入支出预算表
                                                               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目)
栏次 1 2 3 4
合计 0 299.84 299.84 0

 

 高明区文化体育局2015年“三公”经费财政拨款预算表
制表:高明区文化体育局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费支出 公务接待费支出 公务用车购置及运行维护费支出
小计 公务运行维护费支出 公务用车购置支出
49 0 43 6 6 0
     2015年,高明区文化体育局“三公”经费财政拨款支出预算 49  万元。具体情况如下:
     一、因公出国(境)费支出  0 万元,因公出国(境)    0   人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。) 
     二、公务接待费支出 43 万元,接待 358  批次,共接待人数 5890 人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)
     三、公务用车购置及运行维护费支出  6  万元,公务用车购置 0  台(辆),现保有量 2 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)
     四、“三公”经费增减变化原因(较2014年“三公”经费预算数): 2015年比2014年“三公”经费预算数减少了5万元。原因:人员减少