佛山市高明区文化体育局2018年部门预算

佛山市高明区文化体育局2018年部门预算

 

 

 

第一部分 佛山市高明区文化体育局概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、《2018年收支预算总表》

二、《2018年收入预算表》

三、《2018年支出预算表》

四、《2018年财政拨款收支预算总表》

五、《2018年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、《2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》

 

 

 

第一部分  佛山市高明区文化体育局概况

 

一、佛山市高明区文化体育局主要职能

(一)拟订全区文化、体育、旅游事业发展规划并组织、监督实施,管理文化、体育、旅游事业。

(二)负责指导区文学艺术界联合会、社会科学界联合会和区体育总会机关工作。

(三)指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动,负责以上团体和组织的行业监管工作。

(四)指导各镇(街道)、西江新城开展相关的宣传、文化、体育、旅游等业务工作;指导规划各镇(街道)、西江新城的文体网点建设和文体设施建设;指导开展群众性文化体育活动,管理重大文化、体育、旅游活动。

(五)负责制定全区文物、博物事业工作计划和发展规划并组织实施,负责全区文物保护的监管工作。

(六)拟订文化产业、体育产业、旅游产业计划,协调开展文化、体育、旅游项目招商工作,促进文体旅产业发展;实施区重点文化、体育、旅游设施建设,管理区级公共文化体育旅游设施。

(七)指导、管理全区社会文化体育事业,指导区图书馆、区博物馆、区粤剧团、区体育场馆中心和区少年儿童业余体校的业务,推进隶属文体单位的事业发展。

(八)开展文化体育对外交流活动,管理对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文体交流工作和文体交流活动。

(九)负责对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行安全监管。

(十)拟定全区新闻出版事业发展计划并组织实施;负责新闻出版行业经营活动监督管理相关工作。

(十一)负责文化、体育、旅游、新闻出版行政审批和行政审批制度改革工作。监督管理文化、体育、旅游、新闻出版市场。开展文化、体育、旅游、新闻出版的市场稽查和执法。

(十二)负责文化、文物、体育、旅游和新闻出版等领域的安全生产工作。

二、部门预算单位构成。

佛山市高明区文化体育局作为一个独立核算单位,设行政单位1个,为佛山市高明区文化体育局本部;事业单位6个,其中:公益一类事业单位5个,分别为佛山市高明区图书馆、佛山市高明区文化馆、佛山市高明区博物馆、佛山市高明区体育场馆中心、佛山市高明区少年儿童业余体校;公益三类事业单位1个,为佛山市高明区粤剧团。本预算包含了佛山市高明区文化体育局本部以及6个下属事业单位单位的汇总预算。

 

第二部分  2018年部门预算支出情况说明

    

    一、2018年部门预算收支情况总体说明

2018年佛山市高明区文化体育局预算总收入8294.08万元,比上年预算增加43.4%;预算总支出8294.08万元,比上年预算增加43.4%。

二、2018年收入预算情况说明

佛山市高明区文化体育局2018年度收入预算8294.08万元。其中:财政拨款8294.08万元。

三、2018年度支出预算情况说明

佛山市高明区文化体育局2018年度支出预算8294.08万元。按支出预算的功能分类,包括文化体育与传媒支出5599.47万元,社会保障和就业支出483.65万元,医疗卫生与计划生育支出150.38万元,城乡社区支出1337.9万元,住房保障支出255.38万元,其他支出467.3万元。

    (一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市高明区文化体育局2018年财政拨款支出预算8294.08万元,其中:基本支出安排3323.76万元,项目支出安排4970.32万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:文化体育与传媒支出占67.5%,社会保障和就业支出占5.8%,医疗卫生支出占2%,城乡社区支出占16.1%,住房保障支出占3%,其他支出占5.6%。

3.政府采购支出预算情况。2018年政府采购财政拨款支出项目共7个,安排预算支出金额719.72万元。

4.机关运行经费安排情况。2018年本部门机关运行经费收入1163.08万元,其中:行政运行经费183.29万元,占15.8%,事业运行979.79万元,占84.2%。

 (二)2018年部门预算“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算合计45万元,比上年预算减少13.3%。其中:因公出国(境)费支出为0万元,公务接待费支出33万元,比上年预算减少23.3%;公务用车购置及运行维护费支出12万元(包括:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),比上年预算增加50%。

2018年“三公”经费预算数减少的主要原因为:一是公务接待严格按照中央八项规定精神,厉行节约,2018年预算比2017年预算减少10万元;二是由于根据有关文件要求,从市场监管局调配一台公务车给我局使用,导致公务用车运行维护费增加了4万元。

    (三)国有资产占用情况

1.本部门共有车辆3辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

2.单位价值50万元以上通用设备数量为1台。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2018年度财政资金安排的23个支出项目开展年初预算绩效评审,共涉及预算资金3602.82万元。

 

第三部分 专业名词解释

 

 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

 2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 6.“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

附件下载:2018年部门预算公开表(8张).xls