佛山市高明区文化体育局2016年部门决算

佛山市高明区文化体育局2016年部门决算

 

 

 

第一部分 佛山市高明区文化体育局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

 

 

第一部分  佛山市高明区文化体育局概况

 

佛山市高明区文化体育局主要职能

(一)拟订全区文化、体育、旅游事业发展规划并组织、监督实施,管理文化、体育、旅游事业。

(二)负责指导区文学艺术界联合会、社会科学界联合会和区体育总会机关工作。

(三)指导全区性群众文体团体和文体协会开展创作、训练、竞赛活动,负责以上团体和组织的行业监管工作。

(四)指导各镇(街道)、西江新城开展相关的宣传、文化、体育、旅游等业务工作;指导规划各镇(街道)、西江新城的文体网点建设和文体设施建设;指导开展群众性文化体育活动,管理重大文化、体育、旅游活动。

(五)负责制定全区文物、博物事业工作计划和发展规划并组织实施,负责全区文物保护的监管工作。

(六)拟订文化产业、体育产业、旅游产业计划,协调开展文化、体育、旅游项目招商工作,促进文体旅产业发展;实施区重点文化、体育、旅游设施建设,管理区级公共文化体育旅游设施。

(七)指导、管理全区社会文化体育事业,指导区图书馆、区博物馆、区粤剧团、区体育场馆中心和区少年儿童业余体校的业务,推进隶属文体单位的事业发展。

(八)开展文化体育对外交流活动,管理对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文体交流工作和文体交流活动。

(九)负责对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行安全监管。

(十)拟定全区新闻出版事业发展计划并组织实施;负责新闻出版行业经营活动监督管理相关工作。

(十一)负责文化、体育、旅游、新闻出版行政审批和行政审批制度改革工作。监督管理文化、体育、旅游、新闻出版市场。开展文化、体育、旅游、新闻出版的市场稽查和执法。

    (十二)负责文化、文物、体育、旅游和新闻出版等领域的安全生产工作。

二、部门决算单位构成。

佛山市高明区文化体育局作为一个独立核算单位,设行政单位1个,为佛山市高明区文化体育局本部;事业单位6个,其中:公益一类事业单位5个,分别为佛山市高明区图书馆、佛山市高明区文化馆、佛山市高明区博物馆、佛山市高明区体育场馆中心、佛山市高明区少年儿童业余体校;公益三类事业单位1个,为佛山市高明区粤剧团。本预算包含了佛山市高明区文化体育局本部以及6个下属事业单位单位的汇总预算。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

 

2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区文化体育局2016年决算总收入6946.39万元,比上年决算增加10.8%;总支出5897.90万元,比上年决算增加16.7%。

2016年收入决算情况说明

佛山市高明区文化体育局2016年度收入决算5751.76万元,其中:财政拨款5388.99万元,其他收入362.77万元。

2016年支出决算情况说明

佛山市高明区文化体育局2016年度支出决算5897.90万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2.07万元,教育支出4.32万元,文化体育与传媒支出4422.93万元,社会保障和就业支出290.26万元,医疗卫生支出144.45万元,城乡社区支出400万元,农林水支出2万元,住房保障支出199.79万元,其他支出432.08万元。

(一)财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区文化体育局2016年财政拨款支出决算5503.98万元,其中:基本支出2930.47万元,项目支出2573.51万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,财政拨款支出决算主要用于以下方面:一般公共服务支出占0.02%,文化体育与传媒支出占73.30%,社会保障和就业支出占5.27%,医疗卫生支出占2.62%,城乡社区支出占7.27%,农林水支出占0.04%,住房保障支出占3.63%,其他支出占7.85%。

3.政府采购支出决算情况。2016年政府采购财政拨款支出项目共2个,支出金额128.6万元,包括2016年扶持乡镇体育设施建设器材采购项目和高明区体育器材采购及器材与场地维护维修项目。

4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额2930.47万元,其中:人员经费2597.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费333.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二)2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额48万元,比上年决算减少了22.6%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费支出45万元,比上年决算增加了7.1%;公务用车购置及运行维护费支出3万元(包括:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),比上年决算减少了85%。

2016年“三公”经费决算数减少的主要原因为:一是由于人员增加和业务量的增长,公务接待费支出2016年决算比2015年决算增加了3万元;二是公务用车运行维护费严格按照中央八项规定精神,厉行节约,2016年决算比2015年决算减少了17万元。

 (三)国有资产占用情况

1.截止2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

2.单位价值50万元以上通用设备数量为1台。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的3个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金446万元。从评价情况来看,各项目均达到预定的绩效目标,发挥了财政资金使用效益。

 

第三部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

附件下载:2016年部门决算公开表(8张).xls