高明区更合镇2015年财政预算执行情况的报告

经更合镇第十四届人民代表大会第七次会议审议通过,现就更合镇2015年财政预算执行情况公布如下:

一、2015年财政预算执行概况

(一)工商税收收入完成情况

工商税收入库总额37645.06万元,完成年度预算40925万元的91.99%,同比增长3.94%其中中央共享税19271.66万元,省市共享税11188.75万元,地方税7184.65万元。

(二)镇财政收入完成情况

2015年,我镇实现财政总收入38590.91万元,完成年初预算26915万元的143.38%。其中:1、一般预算收入12204.57万元,完成年初预算11415万元的106.92%,比去年同期10101.01万元增收2103.56万元,增长20.83%2、上级专项补助收入13739.35万元,完成年初预算5500万元的254.84%;3、基金预算收入8635.84万元,完成年初预算6000万元的143.93%4、预算外调拨收入4011.15万元,完成年初预算4000万元的100.28%

(三)镇财政支出完成情况

2015年,我镇实现财政总支出32394.52万元,完成年初预算27465.88万元的117.94%

具体支出的完成情况如下:

1、农村建设支出:5928.65万元(其中:种粮直补374.14万元, 农村门诊医疗、住院医疗及养老保险1246.06万元,生态公益林效益补偿支出543.23万元,基本农田保护资金支1282.86出万元,农林水事务支出1010.17万元,农村建设支出786.26万元,老区建设支出685.93万元),完成年度预算5432.25万元的109.14%,主要用于农业线口支出、H7N9禽流感疫情补贴、水稻保险、农田水利设施建设、农村医疗及养老保险、种粮直补、村干部工资、办公费用及新农村建设、老区建设等支出;

2、文化体育事务支出:141.57元,完成年度预算127.14万元的111.35%,主要用于文体宣传、群众性文化体育活动、创文等支出;

3、教育支出:7973.07元,完成年度预算6843.02万元的116.51%,主要用于支付教师工资补贴、免费义务教育经费、学校基础设施和教师队伍的建设及各种教育补助等支出;

4、医疗卫生支出:3003.92万元,完成年度预算2400.29万元的125.15%,主要是镇中心卫生院建设、人员经费、药品购置以及基本公共卫生服务经费等支出;

5、人口与计划生育事务支出:786.32万元,完成年度预算751.41万元的104.65%,主要用于计生业务支出、免费婚、产检、独生子女保健费及计生家庭奖励金等; 

6、公共安全支出:1283.34万元,完成年度预算1143.41万元的112.24%,主要用于公安、消防、法庭、司法、安全生产监管、食品安全监督、维稳、农村治安及辅警工资等维护社会治安、安全生产监管支出;

7、社会保障和就业支出:3216.29万元,完成年度预算2922.29万元的110.06%,主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、老龄津贴、残疾人居家安养护理、敬老院建设、退伍军人慰问补助、殡改经费以及农村再就业培训等支出;

8、一般公共服务支出:2767.51万元,完成年度预算2461.58万元的112.43%,主要用于政府及其下属办、所等公共服务机构工作人员工资补贴、办公经费、税收征收手续费及招商引资等支出; 

9、城镇规划、建设与发展支出:7293.85万元,完成年度预算5384.49万元的135.46%,主要用于城乡规划与管理、环境保护、征地、城市道路、基础设施、还本付息以及工业园办证、建设等支出。

2015镇财政总收入38590.91万元,财政总支出32394.52万元,上年滚存结余1234.72万元, 本年度结余7431.11万元(其中: 老区建设资金结余576.03万元)。

二、关于对部分收支执行情况的说明

(一)工商税收收入完成情况方面。2015年我镇工商税收入库总额37645.06万元,完成年度预算40925万元的91.99%,同比增长3.94%,未能完成年初预算增长13%的目标任务,主要是由于受到今年国内整体经济下行影响,部分企业出现倒闭、关停、减产等现象,增值税收入与去年基本持平,从而影响税收增长。

(二)一般预算收入方面。2015年我镇一般预算收入12204.57万元, 完成年初预算11415万元的106.92%,比去年同期10101.01万元增收2103.56万元,增长20.83%,主要原因是由于今年省市共享税和地方税有较大幅度的增长,同比分别增长22.11%39.35%,形成镇级分成收入增加,超额完成了年初任务。

(二)上级专项补助收入方面。2015上级专项补助收入13739.35万元,完成年初预算5500万元的254.84%,主要原因是由于原来由区直接支付的高标准基本农田建设资金及企业发展专项资金转为拨到镇级财政,由镇级财政支付。因此上级专项补助收入大幅增加。

(三)财政收支结余方面。2015年年度结余7431.11万元(其中: 老区建设资金结余576.03万元),主要原因是由于区财政在201512月底将2012-2015高标准基本农田建设省、市补助资金及2015珠江西岸先进装备制造业发展专项资金等企业发展专项资金拨给我镇,但因各项支出手续未完成,未能及时列支,形成年度结余较大

三、财政收支执行中的存在问题

2015,我镇财政预算执行情况良好,在社会经济整体下行的环境下、收支矛盾严重突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但也存在财政收入增长远远未能满足支出增长需要,收支矛盾仍然突出;历史债务仍然庞大,短期内难以得到根本解决等一系列问题,还有待新一年加快改进。