高明区更合镇2014年财政预算执行情况

高明区更合镇2014年财政预算执行情况

  (一)工商税收收入完成情况。工商税收入库总额 36217.48万元,完成年度预算36569万元的99.04%,同比增长13.88 %。其中中央共享税19126.66万元,省市共享税10236.9万元,地方税6853.92万元。

  (二)镇财政收入完成情况。2014年,我镇实现财政总收入28389.04万元,完成年初预算27290万元的104.03%。其中:一般预算收入10101.01万元,完成年初预算11790万元的85.67%,比去年同期10252.28万元减收151.27万元,下降1.48%(按去年分成比例计算,实际增长10.84%);上级专项补助收入7476.47万元,完成年初预算5500万元的135.94%;基金预算收入3652.52万元,完成年初预算6000万元的60.88%;预算外调拨收入7159.04万元,完成年初预算4000万元的178.98%。

  (三)镇财政支出完成情况。2014年,我镇实现财政总支出28402.42万元,完成年初预算28004.04万元的101.42%。具体支出的完成情况如下:

  农村建设支出:7569.1万元(其中:种粮直补529.94万元, 农村门诊医疗、住院医疗及养老保险239.53万元,生态公益林效益补偿支出1086.46万元,基本农田保护资金支出2030.39万元,农林水日常支出1697.01万元,农村建设支出794.55万元,老区建设支出1191.22万元),完成年度预算5910.54万元的128.06%,主要用于农业线口支出、农田水利设施建设、农村医疗及养老保险、种粮直补、村干部工资、办公费用及新农村建设、老区建设等支出。

  文化体育事务支出:180.64万元,完成年度预算108.08万元的167.14%,主要用于文体宣传、群众性文化体育活动、创文等支出。

  教育支出:6948.16万元,完成年度预算6424.84万元的108.15%,主要用于支付教师工资补贴、免费义务教育经费、学校基础设施和教师队伍的建设及各种教育补助等支出。

  医疗卫生支出:2390.36万元,完成年度预算2080.94万元的114.87%,主要用于镇中心卫生院建设、人员经费、药品购置以及公共卫生经费等支出。

  人口与计划生育事务支出:663.93万元,完成年度预算670.79万元的98.98%,主要用于计生业务支出、免费婚检产检、独生子女保健费及计生家庭奖励金等。

  公共安全支出:1091.04万元,完成年度预算997.92万元的109.33%,主要用于公安、消防、法庭、司法、安全生产监管、维稳、农村治安及辅警工资等维护社会治安、安全生产监管支出。

  社会保障和就业支出:2648.96万元,完成年度预算2634.33万元的100.56%,主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、老龄津贴、残疾人居家安养护理、敬老院建设、退伍军人慰问补助、殡改经费以及农村再就业培训等支出。

  一般公共服务支出:2776.25万元,完成年度预算2966.8万元的93.58%,主要用于政府及其下属办(所)等公共服务机构工作人员工资补贴、办公经费及招商引资等支出。

  城镇规划、建设与发展支出:4133.98万元,完成年度预算6209.8万元的66.57%,主要用于城乡规划与管理、环境保护、征地、城市道路、基础设施、还本付息以及工业园办证、建设等支出。

  2014年我镇财政总收入28389.04万元,财政总支出28402.42万元,上年滚存结余1248.1万元,本年度结余1234.72万元(其中: 老区建设资金结余1063.31万元), 基本达到收支平衡。

  关于对部分收支执行情况的说明

  (一)一般预算收入方面。2014年我镇一般预算收入10101.01万元,完成年初预算11790万元的85.67%,比去年同期10252.28万元减收151.27万元,下降1.48%,主要原因是由于广明高速西延线基建工程集中在2013年缴税,而江罗高速基建尚未动工,形成省市共享税大幅下降,影响税收收入。同时,由于受市区税收分成体制调整影响,市、区税收分成比例由2013年的1∶9调整为2∶8,形成镇本级收入大幅下降,按上年分成比例计算,2014年一般预算收入实际增长10.84%。

  (二)上级专项补助收入方面。2014年上级专项补助收入7476.47万元,完成年度预算5500万元的135.94%,主要原因是由于生活水平提高而加大了对农村低补户、五保户、优抚对象的补助标准等。同时,今年上级补助的基本农田保护资金、生态公益林补偿资金都能按时下拨。

  (三)基金预算收入支出方面。受到土地政策等因素的影响,制约了我镇土地出让,以至基金预算收入不足,全年只完成年初预算的60.88%。

  (四)预算外调拨收入方面。由于一般预算收入和基金预算收入严重不足,以至各项财政支出只能通过融资贷款调拨解决, 预算外调拨收入远远超出年初预算。

  (五)文化体育事务支出方面。由于2013年部分创文经费在2014年列支,加上今年加大了农村文化体育事业的支出,因此文化体育事务支出有较大增长,完成年初预算的167.14%。

  (六)城镇规划、建设与发展支出方面。受土地政策等因素的影响,基金预算收入严重不足,从而制约了我镇对城市基础设施及工业园区建设的投入,只完成年初预算的66.57%。

 财政收支执行中的存在问题

  2014年,我镇财政预算执行情况良好,在收支矛盾严重突出的情况下仍然保证了各项必要的财政支出需要,较好地保障了社会经济各项事业的发展,但也存在财政收入增长远远未能满足支出增长需要、收支矛盾仍然突出、历史债务庞大等一系列问题,短期内难以得到根本解决,还有待2015年加快改进。