关于高明区更合镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

关于高明区更合镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 

(2018年 月 日在更合镇第十五届人民代表大会第四次会议上)

更合镇财政局局长  谭至诚      

各位代表:

我受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2017年财政预算执行情况,并提出2018年财政预算的建议,请予审议。

 

2017年财政预算执行概况

2017年,面对珠三角新干线机场项目预选址的机遇与考验,在镇党委、镇政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大和十九大精神,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用,各项支出得到较好保障,全镇财政预算执行情况整体较好。

一、预算执行的基本情况

(一)工商税收收入完成情况

2017年,我镇工商税收收入项目的完成情况如下:工商税收入库总额37428万元,同比增收了7439万元,增幅24.81%其中:中央共享税19932万元,省市共享税12127万元,地方税5369万元。

(二)镇财政收入完成情况

2017年,我镇实现财政总收入70806万元,完成年预算47841万元的148.01%。其中:1、一般预算收入14585万元(本级税收入11073万元,同比增长21.77%);2、上级专项补助收入21471万元;3、基金预算收入31307万元;4、预算外调拨收入3443万元。

(三)镇财政支出完成情况

2017年,我镇实现财政总支出51002万元,完成年预算51852万元的98.36%。

具体支出的完成情况如下:

1、一般公共服务3943万元完成年度预算4145万元的95.13%,主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革支出保障机关事业单位正常运转

2、公共安全支出:1680万元完成年度预算1730万元的97.11%主要用于镇公共安全、综治信访维稳(禁毒、流管、防邪)工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出

3、教育支出9071万元完成年度预算8743万元的103.76%主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出

4、文化体育事务支出:260万元完成年度预算279万元的93.19%主要用于美丽乡村、文化体育活动、古村落活化等支出,2017年举办各式节庆文体活动60场完成粤中纵队纪念馆改造提升工程第一期美丽乡村建设有序推进,其中旺田村已动工,洞心村、水井村、广建村待完善招投标相关手续将马上动工

5、社会保障和就业支出4464万元完成年度预算4923万元的90.68%主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人等社会保障支出,开展了单亲特困母亲家庭公租房配租工作,大力促进就业再就业工作,2017年新增就业、安排再就业人员1800

6、医疗卫生支出:6051万元完成年度预算5545万元的109.13%,主要是卫生院支出、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出据统计,全镇职工医疗保险参保人数为10170人,2017年参保居民基本医疗保险人数为45553人,参保率达98%以上;

7、节能环保:1040万元,完成年度预算1517万元的68.56%,主要用于环境保护、污染防治、垃圾处理等支出,更合镇第二污水处理厂及其配套管网工程正式试运行更合中学及合富花园截污工程已完工并投入使用小洞污水厂建设工程正筹备施工前期工作,新建、扩建、改建畜禽养殖场禁养区范围内合共26家畜禽养殖场已全部清拆完毕,全镇范围内181条自然村实现了常态化清扫保洁和垃圾清运;

8、城乡社区事务21047万元完成年度预算11511万元的182.85%,主要用城乡总体规划建设、城乡社区公共设施、园区开发以及土地开发、政府购买服务支出、融资成本费用等,通过引进第三方服务开展乡村保洁、城乡环卫保洁等支出,启动了《佛山市高明区更合镇总体规划(2017-2030)》修编工作,加快进行高恩高速补征地工作,完成小洞园区内经二路延长线主体道路建设并通车,推进小洞北开发道路工程新建了合水旧桥,不断优化镇内公交站牌、站亭,深入推进“城乡清洁工程”,2017年共创建6条省卫生村,完成20座农村公厕其中新建8座,改造12),成功收储或签订收储意向土地涉及面积1400多亩土地收储工作完成率106.90%

9、农林水事务2652万元完成年度预算2344万元的113.14%主要用于农业线口支出、土地确权、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫农田水利设施建设等“三农”支出农业支持保护补贴种植面积35993.89亩,发放了约93000亩生态公益林补偿款,共培育区级以上农业龙头企业12家、农民专业合作示范社7家和菜篮子基地8家完成耕地提质改造项目签订租约258.28、土地确权实测面积75525亩、耕地清桉5000余亩

10、资源勘探电力信息等事务:203万元,完成年度预算259万元的78.38%,主要用于政府对安全生产方面的行政管理及专项资金等支出,持续开展建筑安全检查、危险化学品及烟花爆竹安全监管、道路交通安全综合治理、农机安全检查等工作;

11、人口与计划生育事务支出:591万元完成年度预算856万元的69.05%,主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、计生协会等支出

2017年的财政总收入70806万元,财政总支出51002万元,2016年滚存结余资金8003万元,财政总收支相抵,本年度结余资金27807万元剔除专项资金结余26692万元,可支配的结余1115万元。

二、关于部分预算执行情况的说明

)社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出总额4464万元完成年度预算4923万元的90.68%未能完成年预算任务,主要原因:一受工程进度、审批流程等因素影响,老区建设专项资金实际支出约83万元,完成年度预算300万元的28%;二是从2017年5月份开始,离退休人员年功补贴经费改为区社保基金发放,年减少支出约630万元。

节能环保支出方面。节能环保支出总额1040万元,完成年度预算1517万元的68.56%未能完成年预算任务,主要原因:一列入“节能环保”年度预算的行政服务中心绿化费、更合镇绿化服务费、垃圾填埋处理费等在“城乡社区事务”科目基金中支出反映;二是经预算调整增加的乡村保洁费专项由于保洁公司申报滞后,所以未能及时支付。

城乡社区事务支出方面。城乡社区事务支出总额21047万元完成年度预算11511万元的182.85%支出大大超过预算,除上述列入“节能环保”的年度预算部分支出在“城乡社区事务”支出中反映外,主要原因是新增清偿民生历史欠款(新农保、污水处理费、环卫保洁、公交车运营)约1902万元、融资还本付息和购买服务约5472万元、(左右铝业、富域新材料)土地收储及税费5000万元等支出均在“城乡社区事务”支出中反映。

(四)资源勘探电力信息等事务支出方面资源勘探电力信息等事务支出总额203万元,完成年度预算259万元的78.38%未能完成年预算任务主要原因是列入年度预算的“安全生产专项经费”由于手续不完善,所以未能及时支付。

(五)人口与计划生育事务支出方面人口与计划生育事务支出总额591万元完成年度预算856万元的69.05%未能完成年预算任务主要原因是受工程进度、审批流程等因素影响,农村离岗接生员和赤脚医生生活补助款共94万元、“省卫生村创建奖励金”200万元未能及时支付。

(六)财政收支结余方面。本年度结余资金27807万元其中①老区建设资金结余369万元;②企业发展专项资金中央水污染防治资金、高标准农田等专项资金24823万元区财政代付未清资金约1500万元。剔除上述资金后实际我镇可支配资金1115万元。

、预算执行的主要措施

过去一年,为确保完成全年财政预算任务,实现收支平衡,推动经济社会又好又快发展,我们重点抓好了以下四方面工作: 

(一)撸袖实干增收入。一是启用信息交换机制,通过财税联席会议加强与税务部门的沟通联系,确保应收尽收,密切跟踪重点税源,完善税源监控增收措施,保证入库总量持续增长二是全面清点并盘活各项镇属公有资产348宗,制作了全镇公有资产一张图,委托中介机构对公有资产出租价格进行了评估,增加财政收入;三是推进土地储备和出让工作,增大政府土地储备量,壮大财政实力2017年成功收储土地近1400亩,出让土地716亩

(二)凝心聚力,促发展。一是推进重点项目建设,出台了重点企业扶持奖励实施办法,推动10个重点建设项目7个试投产或动工建设二是推动企业自主创新,截止2017年11月,我镇累计专利授权110件,推动8家企业成功认定高新技术企业,9家企业申报入库培育,推动11家企业申报“四上”入库,目前正在加紧规上高企及主营收入5亿元以上工业企业研发机构建设三是筹措资金,加强规划,完成全镇22个村居委会184条村(居)民小组规划招投标工作

(三)统筹整合,保民生。不断规范和完善社会保障体系,2017年累计发放最低生活保障金、“优抚”金、“五保”保障金、老龄人津贴和残疾人居家护理补贴等各类社会救济金近3000万元;优化整合医疗资源,有效缓解高明西部群众“看病难、看病贵”的问题;推进落实“一供二管”,镇中心卫生院改革有序推进中;完成了合水小学改造提升二期工程和更合镇中心小学饭堂楼改造项目;2017年社会保险基本实现全覆盖;持续推进辖区内大气和水环境综合治理、村村通自来水建设工程、农村分散式生活污水处理设施建设;全面提升食品安全监管能力和服务水平、加大道路交通整治力度等。

(四)强化监管,深改革。为加强财政监督,保证资金支出的合法性、合理性、规范性:一是修订出台了《关于进一步规范财政资金管理的通知》等系列制度,推进服务型、节约型政府建设二是深化部门预算改革,提高部门预算的透明度三是逐步推行国库集中支付,改革传统支付方式;四是充实工程造价审核库,进一步完善财政局对工程造价的审定职能。

2017年我财政预算执行情况良好,但在结构性减税政策和刚性支出不断攀升的情况下,仍存在一些实际的问题和困难:一是人员供给庞大,因为不能按月兑付人员补贴,累积需要发放的补贴数每月不断递增;二是受珠三角新干线机场项目预选址影响,暂停了我镇镇政府东西侧商住地招拍挂审批,基金收入急剧萎缩对这些问题,我们高度重视,将在今后的工作中采取措施努力加以解决。

 

2018年财政预算草案

2018年,我镇财政预算安排的指导思想和原则是:全面贯彻党的十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神对广东工作的重要批示精神,坚决执行省、市、区各项决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,继续实行稳中求进、适度从紧、保证重点的财政政策;加强财政规范管理,厉行节约,坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则,更好地为全镇经济社会建设事业服务。

一、2018年财政预算草案

(一)工商税收收入预算情况

2018年工商税收入预算为43911万元,比2017年入库实绩增加6483万元,同比增长17.33%。其中:中央共享税17242万元,省市共享税20800万元,地方税5869万元。

(二)镇财政收入预算情况

2018年,财政总收入预算为55609万元,其中:①一般预算收入16510万元,同比增长13.20%(本级税收收入12937万元,同比增长16.84%;②上级专项补助收入8669万元;③基金预算收入30430万元

(三)镇财政支出预算情况

2018年,财政总支出预算为56685万元,具体支出安排如下: 

1、一般公共服务5006万元主要用于政府及其下属办、局等公共服务机构人员工资补贴、业务经费、公共行政管理、社会经济发展改革支出

2、公共安全支出:1188万元主要用于镇公共安全、综治信访维稳(禁毒、流管、防邪)工作、村居联防队经费、司法调解员、食品安全方面等支出

3、教育支出8296万元主要用于教师工资、教育基础设施和教师队伍的建设、各种教育补助以及各中小学软硬件建设等支出

4、文化体育与传媒支出:188万元主要用于美丽乡村、特色小镇、“五好”农村、文化体育活动、古村落活化等支出;

5、社会保障和就业支出5783万元主要用于社会各项优抚救助、农村和城镇孤老人员低保金及医疗救助、退伍军人等社会保障支出

6、医疗卫生支出:5984万元,主要是卫生院支出、卫生服务投入、公务员医疗保险、居民医疗保障、防疫经费等支出;

7城乡社区事务25141万元,主要用于城乡总体规划建设、城乡社区公共设施、园区开发以及土地开发、政府购买服务支出、融资成本费用等支出;

8农林水事务2447万元主要用于农业线口支出、土地确权、生态公益林、对农补贴、畜牧防疫农田水利设施建设等“三农”支出

9、人口与计划生育事务:942万元,主要是用于计生业务、计生宣传经费、计生家庭奖励金、计生协会等支出;

10、其他支出:500万元,主要用于抢险、应急、救灾和其他预留费用;

11、科学技术支出:952万元,主要用于企业扶持、科技创新、企业发展专项资金

2018年的财政总收入预算55609万元,财政总支出预算56685万元,2017年滚存结余资金27807万元,财政总收支相抵,2018年末预算结余资金26731万元其中①老区建设资金结余300万元;②企业发展专项资金中央水污染防治资金等专项资金22885万元土地出让金专项结余1554万元。剔除上述资金后实际我镇可支配资金1992万元

二、依法理财,科学发展,努力完成2018年财政预算任务

2018年,我们将积极履行好财政职能,发挥好财政的基础和重要支柱作用,以“保基本、保重点、保稳定、保民生”为目标,落实好服务经济社会发展全局性、关键性的重点工作,确保政策支持到位 、资金保障到位。

(一)提升理财水平,保持财政收入稳定增长。一是加强税收征管促收入,进一步落实完成财税增收目标任务的责任考核和激励机制,形成抓收入工作合力,确保完成收入任务加大欠清缴力度,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。二是挖掘资源潜力促收入,进一步摸清镇属公有资产的情况,梳理分类出租、出让资产,挖掘公有资产潜力,增加财政收入。特别是香山养生园回收出让项目,力争2018年有突破,成为财政收入增长的亮点。三是加强土地收储促收入,充分利用银行土储资金加强土地收储工作,未来珠三角新干线机场带来的产业转型升级储备良好的土地资源四是服务企业促收入,发挥财政政策稳定器和逆周期调节器作用,着力推动供给侧结构性改革,全面落实各项财政扶持及税费减免政策,减轻企业负担,促进企业更好更快发展,推进构建现代产业体系,有效实现经济发展、产业提升与财政增收的良性互动

(二)创新投入机制,发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应。通过推广PPP模式等方式建立多元化的投融资机制,根据区的统一部署,结合我镇的财力状况,进一步加强政府和社会资本合作的深度和广度,发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应,引导社会资本全面参与我交通建设、城市管理、产业园区等重大基础设施建设和全域旅游、美丽乡村、特色小镇等重点项目建设

(三)控支出保运作,进一步调整和优化财政支出结构。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想,严格执行“八项规定”和“约法三章”,从源头上压减行政性经费;统筹财力向民生和公共服务领域倾斜,进一步落实好教育、卫生、社保、科技、文化、支农等相关领域的资金需求,促进各项社会事业健康持续发展,重点保障实施民生实事,着力营造民生幸福家园,让市民共享更多的发展成果。

(四)推进财政制度改革,确保镇级财政资金高效安全运作。将学习贯彻十九大报告精神与推进财政制度改革结合起来,加强自身建设,不断提高财政管理水平:一是抓紧修订完善各项规章制度并狠抓贯彻落实,提升制度执行力;二是推行公务卡制度改革,规范单位支付行为,建设“阳光财政”三是不断完善对工程造价的审定职能,严把关强监管为政府工程节流四是提高财政预算执行力、监管力度,探索建立“财政问效”机制。

各位代表,2018年是十九大后的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年我们将继续在镇委、镇政府的正确领导下,在区、镇两级人大的监督和支持下,解放思想、坚定信心、开拓进取、扎实工作,努力完成全年各项财政工作和预算任务,为推进我镇经济社会发展跨上新台阶、加快建成全面小康社会作出新的更大的贡献!

谢谢大家!

 附件:公开预算.zip